仓库工作制度7篇（精选文档）

仓库工作制度第1、库房设专职保管员，主要负责食堂食品成品或关成品以及佐料、炊事器械等的保管工作。2、把好验收关，不仅要防止物品缺斤少两，更要杜绝霉烂变质物品入库。3、严格出库手续，领用与借用物品一下面是小编为大家整理的仓库工作制度7篇,供大家参考。

仓库工作制度 第1篇

1、库房设专职保管员，主要负责食堂食品成品或关成品以及佐料、炊事器械等的保管工作。

2、把好验收关，不仅要防止物品缺斤少两，更要杜绝霉烂变质物品入库。

3、严格出库手续，领用与借用物品一律及时签名登记。

4、对库存物资及食堂固定资产定期盘点，建立帐目，做到帐帐、帐物相符。

5、做好防火、防爆、防盗、防毒工作，库房内禁止吸烟，无关人员不准进入库房。

6、勤俭节约，物尽其用，防止浪费。

7、库房管理员要按时上下班、坚守岗位，提前备货，确保食堂物资的"正常供应。

8、库房要经常通风、保持库内干燥，冷库要加强温度控制，设温度计，各类食品应挂牌，标明进货日期，做到先进先出，建立卫生制度，定期打扫制度，定期打扫除，搬运食品出入库时应穿工作服。

9、配备灭鼠、灭蟑螂等相应设施，做好灭蝇、灭蚊、灭鼠工作。

仓库工作制度 第2篇

一、总则

1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。

2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。

4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。

5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。

三、存货计划与控制

1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。

3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

四、入库

1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库

2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。

3.仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。

五、出货

1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。

2.仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。

3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

4.领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。

5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。

7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。

六、物料保管

仓管对各类物料的储存要项：

1.按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；

2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；

3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。

4.对危险物品隔离管制；

5.地面负荷不得过大、超限；

6.通道不得乱堆放物品；

7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。

九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。

十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

十二、定期结仓库盘存。

1.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

2.中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；
涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。

十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。

十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。

十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。

仓库工作制度 第3篇

一、学校仓库实行专人管理制度，负责教学、办公、卫生等物品的保管。

二、严格执行物资验收制度，做好外购物资入库工作。入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的型物品，要到现场查看验收，方可以办理入库手续。入库时要及时登帐，手续检验不合格的物品不能入库。

三、合理安排物品在仓库内的存放次序，按物品种类、规格、等级分区堆放整齐，分类清楚，保持仓库整洁。仓库管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。

四、对仓库所有的物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、有害、易燃物品要按规定，放在安全可靠的`地方保管，避免发生意外。如因保管不善等失职行为造成的损失，视情节轻重赔偿。

五、物品出库领用人要签字，物资领发时，要准确核对物资名称、数量，并及时登记入帐。

六、临时借用的小型工具等，要建立健全借用物品台帐，严格履行借用手续，并及时摧收入库，以免造成不必要的损失。

七、仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一盘，做到日结月清，帐物相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务处提出申请，经核查后报校领导同意，方可消帐。

仓库工作制度 第4篇

验证：在接到采购人员或者售货单位交来的货物后，应先根据来货随单、证书、报告以及合同对照货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数量以及有效期等一一进行检验；
没有固定规格、型号和包装的，以重量记价的要称量检验；
需要用感官进行检验的，还要根据不同商品各自的感官特征进行检验；
需要借助其它设备进行检验的，要使用相关设备作检验；
需要送专门检验机构检验的，送专门检验机构检验。具体要求如下：

一、验收中须详细核对物料申购单：

凡未办订购手续的不予受理。首先，核对实收受原料是否与申购单、送货单相符，包括物资入库通知单订货合同；
供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、检测单、发货明细表；
运输单位提供的运单，入库或在运输途中发生残损记录等。但对照发票核对食品容易疏忽，还须仔细核对其质量和数量，对有怀疑的食品应请使用部门的专业人员来判断。

二、根据送货单（或发票）检查进货：

凡送货单（或发票）与实物名称、型号、规格、数量、质量不相符的不验收。数量不符，但与实物名称、型号、规格、质量相符的可按实际验收。发票没有，只有送货单随货物一起送到的原材料，可开具收据验收，注明实收数量。

三、验收并受理货品

1、验收数量：根据供货单位规定的计量方法进行数量检验，或过磅或检测，以准确地测出全部数量。数量检验除规格整齐划一、包装完整者可抽验10%——20%者外，其他应采取全验的方法，以确保入库物资数量的准确。

2、检查质量：一般只作物资的外形的外观质量的感官鉴别。购进物品已损坏的不收；
食品原材料和调料气味不正、腐败变质的不收，型号、规格不相符的不收。

3、检查包装物：基本要求是一般性货物少验，贵重易碎品多验；
包装完整的少验，包装破损的多验；
本地产品少验，外地新产品多验；
易受潮变质的多验；
混装物品全验，以保证入库物品无损坏、无变质。

4、凡自行采购而又未送交验收员查检的货物，拒绝补签和开验收单。但由于急用而上级批准的另作处理。

5、送库储存：验收后的物品需送入仓库存放。如需急有的要由仓管及时开具入仓单和出仓单，以便于盘点。

6、填写有关报表。

仓库工作制度 第5篇

一、岗位职责：

2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。

2.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件独立堆放。

2.3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。

2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。

2.5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。

2.6如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。

2.7销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。

2.8成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联总办）。

2.9成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。

2.10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。

二、管理制度：

1.成品库管理员必须提前十五分上岗。

2.上班期间不得擅自离开工作岗位。

3.成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

4.装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。

5.成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

6.在装车过程中不得有人为原因打破砖片；
如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。

7.货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。

8.成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

9.非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。

10．成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

11．以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。

仓库工作制度 第6篇

1、为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范原/辅物料、办公耗材等的流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，办公生产正常进行，保证物料供应，加速资金周转，特制定本制度：

2、仓库日常管理

2.1推广和运用物料现代化的管理方法，按物料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物料发放。仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿。物料仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。失效品、料废、退回料应分别建账反映。

2.2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，确保一致性。

2.3做好物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物两者一致。如有异动及时向财务部经理反映，以便及时调整。

2.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送财务部经理，财务部经理对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

2.6仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

3、入库管理

3.1物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物料应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

3.2入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3.3原片材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其原片材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

3.4原片材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到原材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具原片材料收料单，月底将货到票未到物料清单上报财务部经理。

3.5收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批物料入库物料金额必须与发票上的金额一致。

3.6因质量等原因而发生的退回物料，必须由部门经理填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

仓库工作制度 第7篇

一、仓库应明确专人负责管理，有关部门领导必须经常对仓库工作人员进行业务知识和安全管理教育;

二、工作人员应熟悉和掌握储存物资的性能，尤其对易燃、易爆、化学危险品，必须懂得其性能、危险程度、保管和救护方法;

三、遇有火灾应及时报警和尽力扑救，遇有盗窃等违法犯罪活动要敢于斗争，抓获作案人或保护现场，及时报告、协助追查;

四、管理人员必须严格执行各类物资的收、发、领、退、核制度，定期检查，帐物相符;

五、各种易燃、易爆化学危险品，一律分类隔离存放，严禁混存;

六、剧毒物品要明确专人保管，涂明标记，双人双锁;

七、领用化学危险品、剧毒物品等须经厂办和安监部门批准;

八、加强重要材料仓库防护设施，做到门窗牢固，有防护栏杆，并装置报警器;

九、仓库周围严禁搭工棚，堆放杂物，四周杂草应清除干净，库内主要通道要保持畅通;

十、库区严禁烟火，库房与明火、烟囱、高压线等保持一定距离。仓库内不许生火，仓库电气设备应按《仓库防火安全管理规则》安装，并定期检查，做到人员离开关门、关窗，并切断电源;

十一、非仓库工作人员和领送料人员，未经许可不得进入库房。因工作需要入易燃、易爆物品仓库时，必须遵守仓库防火安全规定，主动交出发火器具等(仓库工作人员应认真查询)，进入危险品库房，一律不得穿带有铁钉、铁掌的鞋子，开启危险品包装物时，应使用铜质或不发生火花的专用工具，以防发生火险;

十二、任何人不得以任何借口擅自转让、外借、处理危险物品，外单位调拔、存放易燃易爆物品须经市公安局和厂办、安监部的批准。领用、运输易燃易爆物品的人员和车辆不得在公共场所和人口集中的地区停留;

十三、采购剧毒化学危险品须经厂办、安监部等部门审核，厂部转签介绍信严格按计划进货。化学危险品采购人员必须持有公安部门颁发的“化学危险品采购证”，无证人员不得进行化学危险物品的采购;

十四、仓库应配备适量的消防器材，并定期检查维护;

十五、仓库应安排人员值班看守，节假日应加强力量，由领导带班，确保安全，节假日申领危险品须经厂值班领导批准。