2023年纪检监察建议书,监察建议书适用范围(7篇)【精选推荐】

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纪检监察建议书 监察建议书的适用范围篇一

我部现将监察建议整改报告格式印发给你们，请各部门严格按照统一格式编写整改报告，并按照《监察建议书》时间节点要求，将纸质版及电子版《整改报告》报送监察部贺珣涛处。

附件：监察建议整改报告格式。

监察部 20xx.9.17附件：

关于《加强质检部设备管理监察建议》的整改报告

效能监察办公室（监察部）/监察部：

质检部接到《关于加强质检部设备管理的监察建议》（〔20xx〕监建字第×号）后，就《监察建议书》中提出的问题进行了分析讨论，按照《监察建议书》的要求进行了整改落实。现将整改和落实情况汇报如下：

一、监察建议1：全面了解设备备品备件需求，及时向生技部报送需要计划；
加强与采购口的沟通联系，跟踪处采购过程，督促采购口按时采购到货。

整改情况（或整改措施）：结合当前设备运行情况，已对设备目前所需及可能需要的备件进行整理，在上半年备件计划的基础上已经向生技部报送了质检部下半年的备品备件需求计划，并及时与采购口沟通联系，针对设备效能检查小组在检查中所发现的硅片分选设备故障问题，其中atm两台硅片分选设备已谈好维修合同，待备件到货后会及时通知维修厂家予以维修。两台fortix分选设备合同正在协商之中，合同确定好后会按照合同及时完成维修工作。

二、监察建议2：严格按照《太阳能电力公司质量记录控制程序》记录填写表格。整改情况（或整改措施）：按照质量记录控制程序已对各设备记录、表格及内容格式规范化，做到表格内容的真实、完整、清晰、准确、及时。新制定发行的《设备日常点检记录表》及《设备定期保养记录》也对设备记录的完整进一步加强规范。

三、监察建议3.编制设备保养计划和保养手册，按计划对设备进行保养。

整改情况（或整改措施）：质检部各设备《定期保养计划》及《年度保养计划》在生技部组织的设备管理体系工作中已经完成并签字发行，各设备保养手册也已编写完成并签字发行。自8月15日发行起，已按照保养计划及保养手册对设备及时进行保养并填写保养记录。

四、监察建议4.加强设备档案管理，建立设备技术档案资料台帐及借阅台帐，规范借阅程序。

整改情况（或整改措施）：在生技部组织的设备管理体系工作中已对各部门的档案管理制定工作完成并签字发行，设备技术资料包括新制定发行的设备维修手册，设备使用说明书，设备操作作业指导书，台帐已建立，附借阅登记表。

五、监察建议5.加强培训力度，提高员工的业务知识水平和设备操作能力，且做好各项培训记录。

整改情况（或整改措施）：已对新编设备保养手册及维修手册向设备操作人员及组长进行培训，并做好记录。接下来针对设备运行过程中出现的新故障新问题会及时逐步的对设备操作人员进行培训并记录，并在下次保养手册维修手册修订中予以编写。

附件：整改材料

质检部（盖章）20xx年10月xx日 备注：

1、按照《监察建议书》整改建议逐条汇报整改情况。

3、设备管理效能监察建议整改报告主送为：效能监察办公室（监察部）。

4、日常监察建议整改报告主送为：监察部。

5、纸质版整改报告要求正反面打印。

纪检监察建议书 监察建议书的适用范围篇二

中华人民共和国监察机关 监察建议书（存根） (20xx)x监建字xx号 xxxxx：

本监察机关对你单位进行检查（调查）后，认为：

提出监察建议如下：

请于 年 月 日前将办理结果函告本监察机关。

签发单位

签 发 人

签发时间 年 月 日

中华人民共和国监察部制 中华人民共和国监察机关 监察建议书（回执） xx监察局：
你机关 年 月 日送达的（ ) 监建字 号建议书已收到。现将回执寄去。

单位 (盖章） 收到日期 年 月 日 （接到本通知后，三日内将回执寄送本监察机关） 中华人民共和国监察部制 中 华 人 民 共 和 国 监 察 机 关 监 察 建 议 书 (20xx)x监建字xx号 依据国务院赋予监察机关的检查权、调查权、建议权和处分权，本监察机关对你单位进行检查（调查）后，认为：
中华人民共和国监察部制

纪检监察建议书 监察建议书的适用范围篇三

xxxxx：

xx对你单位xxxxx进行效能监察。通过检查，发现你单位在xxxxx的情况下，存在xxxx，针对此情况，建议你单位制定《xxxxxx》，望你单位密切配合，给予支持。

请你单位于20xx年x月xx日前将办理结果函告本部门。

xxx

20xx年x月x日

附：效能监察工作程序

一、选题立项。围绕本单位的中心工作、涉及群众利益的突出问题和上级的统一安排部署，在充分调研的基础上，拟定效能监察项目。

二、呈报审批。拟定效能监察工作方案；
填写《效能监察项目立项呈报表》，上报公司纪检监察部审查同意。

三、组织实施。在效能监察项目进行之前，向监察对象下达《效能监察通知书》。对不宜通知监察对象的监察事项，可直接进行调查。

四、总结报告。根据调查结果，起草效能监察报告，填写《效能监察项目结果报告表》，上报公司纪检监察部。

五、问题处理。对效能监察发现的问题，在纪检监察职权范围内的，直接提出监察建议；
对复杂问题应召集有关部门协调处理，指定责任部门进行落实。

六、督促改进。及时督促监察对象就监察建议的采纳情况和责任部门的落实情况作出书面报告。

七、立卷归档。在监察建议发出一个阶段以后进行一次回访，检查监察建议的落实情况，填写《效能监察项目结果报告表》。效能监察结果核定以后，将立项表、查证材料、效能监察通知书、效能监察建议书、总结报告等材料立卷归档。

纪检监察建议书 监察建议书的适用范围篇四

一、上半年工作情况

1、全省市县国有和乡镇煤矿安全生产形势稳定

今年截止目前，全省市县国有和乡镇煤矿共发生事故2起，死亡3人。其中张掖市响水河煤业公司大河煤矿发生事故一起，死亡2人；
平凉市崇信县周寨煤业公司发生事故一起，死亡1人。事故起数和死亡人数与去年同期发生事故6起，死亡7人相比，均大幅度下降，煤矿安全生产形势基本稳定。

2、工作任务目标管理责任制和党风廉政责任制各项工作进展顺利

年初，我们多次召开处务会议，研究制定我处工作计划，落实内部工作目标和廉政建设责任制，通过划定每个监察人员的工作任务和责任，把全处工作目标责任分解落实到了每个监察人员身上，使每个人责任明确，任务明确，要求明确，由于目标一致，在工作上都能团结协作，共同努力，每个监察人员都按要求完成了各自的工作目标和任务，保证了全处工作任务的顺利完成。目前，我处安全指标、监察计划、工作任务、廉政建设等目标任务，都按照规定和时间要求顺利完成，工作目标责任制经我处自我考评打分，得分50分。

3、参加了春节前后及“_”期间的重点监察

4、积极组织和参加了全省资源整合煤矿及井下安标设备的专项监察

5、参加了煤矿建设项目专项监察

6、严格执行《安全生产许可证条例》，确保了安全生产许可证发证工作顺利进行

今年以来，办理变更和延期安全生产许可证17户，在办理变更和延期发证过程中，严格执行政务大厅颁证流程，严格对资料进行审查，严格监督监察分局对现场进行检查验收，对办理情况及时在我局网站上公布，接受社会监督，保证了变更和延期审查发证工作顺利进行，整个发证工作做到了公正、廉洁、透明。

7、严格执行煤矿建设项目“三同时”的规定，认真做好建设项目安全设施设计审查批复及竣工验收工作

今年以来，我处组织有关处室和监察分局的专业技术人员，对肃北县亨通吐露公司吐露煤矿改建项目等3户煤矿的安全设施设计进行了严格的审查，经审查符合规定要求，都及时进行了批复。

8、对群众举报的隐瞒事故和非法生产行为进行了查实

今年以来，我处收到多份群众举报，反映张掖、白银等辖区内煤矿隐瞒事故，非法生产，我处接到举报后，立即与监察分局联系，对一般的举报，责成监察分局进行查处，对群众反映强烈，性质比较严重的举报，由我处牵头，监察分局和市县煤矿安全监管部门参加，开展联合调查，今年我处牵头对张掖市响水河公司大河煤矿隐瞒事故和景泰县非法生产的举报进行了核查。

9、对金塔县金源矿业公司芨芨台子煤矿二号井重大透水事故批复中的问题进行了落实和结案

金塔县金源矿业公司芨芨台子煤矿重大透水事故发生后，我处积极组织和参加事故调查工作，形成调查报告后及时上报省安委会，由省安委会上报国家安监总局，国家安监总局批复后，我处积极协调落实事故批复中的责任追究等事宜，目前，10名事故责任人已受到党纪政纪和法律的追究，对煤矿罚款160万元也已全部收缴。

10、认真贯彻落实了国家局、省局关于廉洁自律的有关规定

我处严格按照《甘肃煤矿安全监察局20__年党风廉政责任书》的要求开展工作，严格执行“九条纪律”、“十不准”，把廉政建设贯穿到监察执法等各项工作之中，每办理一件事，都召开处务会议研究决定，做到了事事有根据，件件有着落，认真落实“一岗双责、双汇报”制度，切实做到了廉洁执法、公正执法、严格执法。通过观看廉政警示教育片，落实“监察日志”制度，签订承诺书，提高了每个监察人员的廉政意识和遵纪守法意识。在煤矿安全生产许可证的审查发放，安全设施设计审查等工作中，做到了严格按制度程序办事，做到公开、公平、透明，从源头上杜绝不廉洁行为的发生。

11、继续深入开展创先争优活动

我处高度重视创先争优活动，及时召开了处务会议，对创先争优活动进行了安排部署，把创先争优活动与各项业务工作结合起来，纳入各项工作的议事日程之中。在工作中，同志们相互协作，共同努力，以身作则，文明执法，打造了一个团结、和谐的处室，在行政许可办理、“三同时”审查等工作中，树立了办事快捷、服务热情、公正廉洁、秉公执法的良好形象。在今年创先争优评选活动中，我处陈冰被评选为优秀党务工作者，苟小兵被评为优秀共产党员，所在党支部在歌唱共产党歌咏比赛中，获2等奖。

12、继续贯彻落实国务院23号文件和国家安监总局的实施意见

国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》发布后，在去年开展工作的基础上，今年仍然紧抓不放，在几次重点监察和专项监察中，我们首先检查煤矿领导带班下井制度的落实情况，并在市县煤矿安全通报会上进行宣讲。在安全设施设计审查过程中，把煤矿“六大系统”建设作为必备条件进行审查，使国务院文件精神在工作中得到了很好的落实。

二、下半年工作的思路

1、继续开展“安全生产年”活动，贯彻落实20__年省局煤矿安全监察工作会议精神。今年上半年市县煤矿事故虽比去年同期有大幅度下降，但不可掉以轻心，下半年是煤矿安全的重要时期，压力更大，任务更重，我们要紧紧围绕局党组的决策部署开展工作，要进一步落实我处的工作目标责任制和廉政建设责任制，进一步增强全处监察人员的政治意识、大局意识和廉政意识，把全处人员的思想统一到国家局、省局党组的决策部署上来，围绕局党组的中心开展工作，努力减少一般事故，控制较大事故，杜绝重大事故，继续保持市县国有和乡镇煤矿安全形势的持续稳定好转。

2、继续宣传贯彻落实国务院23号文件精神，强化地方政府和煤矿企业两个主体责任的落实。要通过宣传国务院23号文件精神，进一步提高地方政府及有关部门的监管主体责任和煤矿企业安全管理的主体责任，进一步强化煤矿企业隐患排查治理工作。要继续开展对地方政府煤矿安全监管工作的监督检查，继续执行联席会议制度，对煤矿存在的重大隐患和煤矿安全监管方面存在的问题，要及时向上一级政府通报。把安全监察工作的重点，放到督促地方各级政府落实煤矿安全监管责任上来，放到监督煤矿企业建立安全生产长效机制上来。

3、认真做好煤矿安全生产许可证的颁发管理工作。要严格按照《安全生产许可证条例》和《煤矿企业安全生产许可证条例实施办法》，做好安全生产许可证的审查、颁发工作。要严格发证程序，严格审查标准，从源头上把好安全生产许可关。

4、继续做好市县国有及乡镇煤矿安全设施设计的审查和竣工验收工作。要严格审查，严格验收，把好源头，对不符合规定的安全设施设计和建设项目，决不能投入建设和竣工投产。尤其是要把煤矿井下安全避险“六大系统”作为一项必备条件进行严格审查，使“六大系统”与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，保证质量，一次达标。

5、开展对重点产煤地区煤矿企业“一通三防”和防治水的专项监察。对事故多发的市县，重点矿区，要实行重点集中监察，实行“一揽子”监察办法，不留死角。树立治大隐患、防大事故的理念，以近几年来_灾害和水患严重，事故多发的市县为重点，开展有针对性的重点监察和重点督察，努力防范较大以上事故的发生。要把天祝、平川、靖远、肃北、金塔、肃南等县区作为重点，加大监察力度和监察频率，防止较大以上事故的发生。

6、认真贯彻国办26号文件精神，督促煤矿认真做好_治理和隐患排查治理工作。要督促地方政府和煤矿认真落实隐患排查和_治理的各项规定，对存在的重大隐患，要逐级上报，要监督煤矿对重大隐患整改的资金、措施、责任、整改期限、应急预案进行“五落实”，对我局公告的重大隐患，实行挂牌督办。要监督煤矿深入开展_治理工作，严格落实_治理的“十二字”工作方针，完善_治理的“十六字”工作体系，尤其是要在“一通三防”管理，_监控等方面作为重点。

7、加快煤矿井下安全避险“六大系统”建设，严格落实矿长带班下井制度。到目前，所有市县国有和乡镇煤矿要全部建成完善矿井监测监控系统、压风自救系统、供水施救系统、通讯联络系统，未建成和达标的，要坚决予以停产整顿。到今年底，全部煤矿必须完成井下人员定位系统，没有完成的不能换发、延期安全生产许可证；
同时严格检查煤矿矿级领导带班下井制度，未落实的要按照规定进行处罚。

8、召开一次市县煤矿安全生产监察监管工作座谈会。会议初步定在8月份，邀请各市（州)煤矿安全监管部门、重点产煤县(区）煤矿安全监管部门以及煤矿代表参加，探讨搞好煤矿安全监察监管的措施和办法，以利于更好的改进和加强煤矿安全监察监管，促进煤矿安全向更好的方向发展。

9、继续深入开展打击非法违法生产建设行为的专项行动。近一段时间，非法违法生产行为的群众举报有增无减，说明非法违法生产建设行为还没有得到根本消除，下半年，要继续把打击非法违法生产建设行为作为一项重要工作来抓，日常工作由分局进行，对群众反映强烈的较大问题，我处要及时和分局的同志一道深入现场，一经查实及时通报市一级政府，跟踪督查，坚决铲除非法违法生产建设行为的根源。

10、配合有关部门做好煤矿整顿关闭和资源整合工作。我们要继续贯彻落实国家发改委和国家安监总局下发了《关于进一步淘汰落后产能推进煤矿整顿关闭工作的通知》，积极配合省有关部门做好此项工作，使国家有关规定在我省得到落实。同时加快资源整合工作的进度，杜绝煤矿以资源整合为名进行生产。

总之，在做好以上工作的同时，认真完成局领导交办的其它工作。

以上汇报，不妥之处，请批评指正。

纪检监察建议书 监察建议书的适用范围篇五

公司领导：

根据公司20xx年效能监察工作的安排，公司效能监察工作小组于5月至9月对公司商务策划业务流程进行了专项现场效能监察，对司属北方公司、广州经理部、深圳经理部、广西经理部等四个单位的20个项目进行了随机抽样，选取了7个项目进行了商务策划业务流程现场检查，抽样覆盖率为35%。效能监察小组将效能监察发现、建议、决定与商务部负责人以及上述相关单位经办人、业务管理负责人进行了及时沟通，现场形成了4份效能监察发现报告和效能监察建议书3份及1份效能监察决定，要求各单位针对整改建议书加以改进和完善，进一步提高商务策划管理水平。现将本次效能监察具体情况汇报如下：

在公司《项目商务管理流程手册》20xx年5月10日颁布以来，通过本次效能监察发现所抽查的单位基本都能按公司管理流程手册要求，对新项目均进行了项目商务策划，所选取的样本均签订了项目目标管理责任书。各项目对合同履约策划、成本策划、二三次经营策划及现金流量策划等方面在工程实施过程中取得了明显效果，通过进行商务策划后，公司项目平均利润率有所提高，项目管理上水平进一步得到提升。但由于各单位基础管理水平存在差异，各单位项目商务策划水平各异。制度漏洞和现有制度的不合理适宜的问题比较高，对项目商务策划的风险认识还不够深刻，导致商务策划制度不健全，存在比较多的制度漏洞和规定不合理的地方。

本次项目商务策划效能监察选取了四个单位随机抽取了7个项目进行了项目商务策划业务流程专项效能监察，通过本次效能监察，共发现合格项260项，不合格项99项，其中制度充分性监察发现62项合格项，71项不合格项，流程制度的适宜性监察发现47项合格项，15项不合格项，项目商务策划执行过程符合性监察发现56项合格项，5项不合格项，执行结果有效性监察发现95项合格项，8项不合格项。

（一）商务策划流程管理制度建设充分性方面

经过检查公司商务策划管理规定和流程，发现制度规定中存在19个方面制度漏洞与缺失，具体包括以下方面。

1、“招投标资料移交”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”；

2、制度规定中，没有明确“商务整体策划步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；

3、“合同履约策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准”；

4、“合同履约风险策划评审”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作记录”；

5、“项目成本策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”；

6、“项目成本测算评审”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准、工作记录”；

7、“二三次经营策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准”；

8、“项目成本测算数据修正”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作记录、工作标准”；

9、“现金流策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”；

10、“项目目标管理责任书的起草”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准和工作方法”；

11、“项目目标管理责任书及商务策划书的评审”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作记录、工作标准和工作方法”；

1-白话文§ 2、“商务策划书的审批”步骤，制度规定中没有明确“工作标准、工作方法”；

13、“项目目标管理责任书的签订”步骤，制度规定中没有明确“责任部门、责任岗、工作方法”；

14、“项目初始毛利率计算”步骤，制度规定中没有明确“责任岗”；

15、制度规定中，没有明确“商务策划记录整理步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；

16、制度规定中，没有明确“商务策划工作效果统计报告步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；

17、制度规定中，没有明确“对商务策划进行业务督导步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；

18、制度规定中，没有明确“对商务策划风险评审步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；

19、制度规定中，没有明确“对商务策划进行检查监控步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”。

（二）项目商务策划业务过程符合制度要求的符合性方面

经抽取项目商务策划业务样本，对照公司商务策划管理规定和流程，发现业务执行过程有5处没有遵循制度规定，具体包括以下方面。

1、抽取xxx项目商务策划业务样本，发现“招投标资料移交”步骤，在进行资料移交时，没有移交制度规定的“调价清单、工程量计算底稿、施工图预算工程量计算统计表、合同两级评审记录、投标报价交底”的资料；

2、抽取xxx项目商务策划业务样本，发现“项目成本策划”步骤，没有遵循制度规定：“对可能存在的成本风险进行识别，制定措施，并明确项目管理模式、工作包的划分和对成本控制过程的职责进行划分”；

3、抽取xxx项目商务策划业务样本，发现“项目成本策划”步骤，没有遵循制度规定，形成“《项目成本策划书》（包含成本测算汇总表及各明细表）”；

4、抽取xxx项目商务策划业务样本，发现“项目成本策划”步骤，没有遵循制度规定，进行“可能存在的成本风险及相应控制措施；
成本控制过程的职责划分”；

5、抽取xxx项目商务策划业务样本，发现“项目成本策划”步骤，没有遵循制度规定“《合同履约风险策划书》审定稿，根据各类计划，施工图预算工程量，成本询价资料、招投标资料、合同交底资料、公司（分公司）资源、国家法律法规、市场生产要素状况、有价值的历史数据、项目团队的能力和水平等；
在理解和识别合同条款的基础上制定相应的控制措施，包括项目预计盈利空间及主要盈利项目（含二三次经营）”。

（三）项目商务策划业务执行效果的有效性方面

将所抽取到的全部项目商务策划业务样本和20xx年1月至20xx年6月的商务策划管理目标实现情况进行了逐项统计，与公司给分公司商务部确定的目标管理责任书8%的毛利率管理目标进行对比，发现业务执行结果8项次没有实现管理目标，具体如下。

1、b类项目样本2的项目毛利率为6.7%，低于目标管理责任书8%的要求；

2、c类项目样本1的项目毛利率为7.8%，低于目标管理责任书8%的要求；

3、a类项目在20xx年1月的月末毛利率为7.5%，低于目标管理责任书8%的要求；

4、a类项目在20xx年8月的月末毛利率为7.9%，低于目标管理责任书8%的要求；

5、b类项目在20xx年9月的月末毛利率为6.3%，低于目标管理责任书8%的要求；

6、c类项目在20xx年9月的月末毛利率为7.3%，低于目标管理责任书8%的要求；

7、a、b、c类项目整体汇总，在20xx年1月的月末毛利率为7.8%，低于目标管理责任书8%的要求；

8、a、b、c类项目整体汇总， 20xx年9月的月末毛利率为7.8%，低于目标管理责任书8%的要求；

（四）项目商务策划流程设计的适宜性方面

按照制度规定需要内控、简洁、直观、清楚、可操作、管用的适宜性要求，经过对现有公司商务策划管理规定和流程制度的适宜性检查与分析，发现目前制度规定中，存在15处不适宜的地方，具体包括以下。

1、制度规定中，“招投标资料移交”步骤的《招投标资料移交清单》，表格内容设计未全面反应“工作标准”，表格设计不合理；

2、制度规定中，“招投标资料移交”步骤的“工作标准”里，将“招投标资料移交清单”填制好后，没有说清楚应交谁审核，还是直接移交资料，不需要审核；

3、制度规定中，“招投标资料移交”步骤的“工作方法”里， “招投标资料移交清单”的填制依据没有说清楚，即填写移交清单时，依据什么来填写；

4、制度规定中，“合同履约策划”步骤的《合同履约风险策划表》，表格内容设计未全面反应“工作内容”栏的“三项工作内容”，表格设计不合理；

5、制度规定中，“合同履约策划”步骤的“工作方法”没有规定清楚，如，“对合同一般条款的进行识别、合同条款主要风险进行分析”的“工作组织方式”和“工作方法技巧”没有明确说明，“在理解和识别合同条款的基础上，制定相应的控制，落实实施职责和工作流程”的“工作依据、工作组织方式和工作技巧方法”没有明确说明；

6、制度规定中，“合同履约风险策划评审”步骤的“工作标准”，“评审合同履约风险策划”后的工作结果是否需要有关岗位进行质量把关，制度中没有规定清楚。

7、制度规定中，“合同履约风险策划评审”步骤的“工作方法”，“评审合同履约风险策划”的“工作依据和工作技巧方法”没有明确的说明；

8、制度规定中，“项目成本策划”步骤的“工作记录”的“《项目成本策划书》（包含成本测算汇总表及各明细表）”没有全面反映“工作内容”，表格内容设计不合理；

9、制度规定中，“项目成本策划”步骤的“工作标准”，“项目成本策划”做完后，是否需要交谁进行必要的质量复核，制度中没有明确要求；

10、制度规定中，“项目成本策划”步骤的“工作方法”，“项目成本策划”的“工作方法技巧”，制度中没有明确说明；

11、制度规定中，“项目成本测算数据修正”步骤的“工作方法”，“项目成本测算数据修正”的“工作组织方式和工作方法技巧”，制度中没有明确说明；

12、制度规定中，“现金流策划”步骤的“工作标准”，“现金流策划”做完后，是否需要交谁进行必要的质量复核审查，制度中没有明确要求；

13、制度规定中，“项目目标管理责任书的签订”步骤的“工作标准”，“项目目标管理责任书的签订”完后，其“工作质量”要求，制度中没有明确；

14、制度规定中，“项目初始毛利率计算”步骤的“责任部门”，根据业务过程符合性检查记录显示，业务的实际执行责任部门是“项目和分公司商务”共同负责完成，原来制度规定，“责任部门”为“商务部”，存在制度规定不适宜问题；

15、制度规定中，“项目初始毛利率计算”步骤的“工作方法”，“项目初始毛利率计算”的“工作依据和工作组织方式”，制度中没有明确说明。

从全部发现的不合项分布看，不合格项主要集中在制度建设充分性、适宜性两个方面，表明公司的商务策划制度和流程的执行情况还是比较到位，但是制度本身的健全程度和合理适宜程度有比较大的提升空间，完善和改进制度是更重要的管理措施。因此，鉴于以上问题，效能监察工作小组提出以下监察建议和决定。

（一）制度完善与补充方面

建议在公司目前的公司商务策划管理规定和流程制度基础上，补充完善以下内容：

1、在“招投标资料移交”步骤，明确“责任岗”；

2、在制度规定中，明确“商务整体策划步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；

3、“合同履约策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准”；

4、“合同履约风险策划评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作记录”；

5、“项目成本策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗”；

6、“项目成本测算评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准、工作记录”；

7、“二三次经营策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准”；

8、“项目成本测算数据修正”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作记录、工作标准”；

9、“现金流策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗”；

10、“项目目标管理责任书的起草”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准和工作方法”；

11、“项目目标管理责任书及商务策划书的评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作记录、工作标准和工作方法”；

12、“商务策划书的审批”步骤，在制度规定中明确“工作标准、工作方法”；

13、“项目目标管理责任书的签订”步骤，在制度规定中明确“责任部门、责任岗、工作方法”；

14、“项目初始毛利率计算”步骤，在制度规定中明确“责任岗”；

15、在制度规定中，明确“商务策划记录整理步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；

16、在制度规定中，明确“商务策划工作效果统计报告步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；

17、在制度规定中，明确“对商务策划进行业务督导步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；

18、在制度规定中，明确“对商务策划风险评审步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”；

19、在制度规定中，明确“对商务策划进行检查监控步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”。

（二）制度修改与改进方面

对现有的商务策划管理规定和流程制度，需要作以下对应的修改，或者改进，具体如下：

1、制度规定中，“招投标资料移交”步骤的工作表格《招投标资料移交清单》内容按照“工作标准”的内容进行修改，使表格的内容全面反映对工作的要求；

2、制度规定中，“招投标资料移交”步骤的“工作标准”里，将“招投标资料移交清单”填制好后，应说清楚是否应交谁审核，还是不需要审核直接移交资料；

3、制度规定中，“招投标资料移交”步骤的“工作方法”里， 规定清楚填写移交清单时，依据什么来填写；

4、制度规定中，“合同履约策划”步骤的《合同履约风险策划表》，对表格内容进行修改，使表格内容全面反应“工作内容”栏的“三项工作内容”；

5、制度规定中，“合同履约策划”步骤，明确说明“对合同一般条款的进行识别、合同条款主要风险进行分析”的“工作组织方式”和“工作方法技巧”，明确说明“在理解和识别合同条款的基础上，制定相应的控制，落实实施职责和工作流程”的“工作依据、工作组织方式和工作技巧方法”；

6、制度规定中，“合同履约风险策划评审”步骤的“工作标准”，“评审合同履约风险策划”后的工作结果是否需要有关岗位进行质量把关，制度中应该规定清楚。

7、制度规定中，“合同履约风险策划评审”步骤的“工作方法”，明确说明“评审合同履约风险策划”的“工作依据和工作技巧方法”；

8、制度规定中，修改“项目成本策划”步骤的“工作记录”的“《项目成本策划书》（包含成本测算汇总表及各明细表）”的内容，使表格全面反映“工作内容”；

9、制度规定中，“项目成本策划”步骤的“工作标准”，“项目成本策划”做完后，是否需要交谁进行必要的质量复核，制度中应明确要求；

10、制度规定中，“项目成本策划”步骤的“工作方法”，应明确说明“项目成本策划”的“工作方法技巧”；

11、制度规定中，“项目成本测算数据修正”步骤的“工作方法”，制度中明确说明“项目成本测算数据修正”的“工作组织方式和工作方法技巧”，；

12、制度规定中，“现金流策划”步骤的“工作标准”，“现金流策划”做完后，是否需要交谁进行必要的质量复核审查，制度中应该明确要求；

13、制度规定中，“项目目标管理责任书的签订”步骤的“工作标准”，“项目目标管理责任书的签订”完后，其“工作质量”要求，制度中应该明确；

14、制度规定中，“项目初始毛利率计算”步骤的“责任部门”，根据业务过程符合性检查记录显示，业务的实际执行责任部门是“项目和分公司商务”共同负责完成，原来制度规定，“责任部门”为“商务部”，建议进行修改；

15、制度规定中，“项目初始毛利率计算”步骤的“工作方法”，制度中明确说明“项目初始毛利率计算”的“工作依据和工作组织方式”。

（三）制度贯彻执行方面

建议商务合约部对公司商务合约人员进行一次项目商务策划管理规定与流程制度的知识培训，进一步提高商务策划技能。

（四）制度执行效果方面

将所抽取到的全部项目商务策划业务样本和20xx年1月至20xx年6月的商务策划管理目标实现情况，与公司给分公司商务部确定的目标管理责任书8%的毛利率管理目标进行对比，发现业务执行结果8项次没有实现管理目标，具体为：b类项目样本2的项目毛利率为6.7%，低于目标管理责任书8%的要求；
c类项目样本1的项目毛利率为7.8%，低于目标管理责任书8%的要求；
a类项目在20xx年1月的月末毛利率为7.5%，低于目标管理责任书8%的要求；
a类项目在20xx年8月的月末毛利率为7.9%，低于目标管理责任书8%的要求；
b类项目在20xx年9月的月末毛利率为6.3%，低于目标管理责任书8%的要求；
c类项目在20xx年9月的月末毛利率为7.3%，低于目标管理责任书8%的要求；
a、b、c类项目整体汇总，在20xx年1月的月末毛利率为7.8%，低于目标管理责任书8%的要求；
a、b、c类项目整体汇总， 20xx年9月的月末毛利率为7.8%，低于目标管理责任书8%的。

经过与业务经办人员、业务管理负责人沟通，作出以下监察决定：

1、对以上8个方面未实现管理责任目标的原因进行查找；

2、理清管理责任，提出对应整改措施，对涉及人员管理失职、渎职的，依据规定进行问责。

纪检监察建议书 监察建议书的适用范围篇六

（1）项目部内部控制风险识别、评估与防范方面没有相关制度（吴超）

（2）为保证内控目标实现而制定政策、制度方面，未书面获取国家基本政策，有项目部的物资管理制度，没有明确的程序手册。（张阳）

（3）未制定年度物资管理目标（葛会云）

（4）采购原则符合性方面，查采购前市场调研资料，市场调研无标准规定和程序，无标准制式和格式。（葛会云）

（5）合同执行方面，供料对账不及时。（张阳）

（6）进场验收方面，报检数量与进场验收数量存在计量单位不一致的情况，换算数量出现误差。（杨钻）

（1） 业务流程三个层面岗位设置方面，制度中没有对监督层的明确规定。（吴超）

（2） 内控目标设定方面，查无物资类的控制目标。(葛会云）

（3） 人力资源政策、培训、岗位能力要求方面，查无相关制度。(葛会云）

（4） 岗位配置方面，查无岗位编制计划，项目部没有组织过物资类专业技能培训。(葛）

（5） 对物资管理的员工道德要求和行为规范方面，项目物资管理办法中有对从业人员的道德要求内容，但没细化至激励约束、流程控制方面，没有针对具体岗位的道德要求标准。（葛）

（6）查无根据实际情况对项目部物资管理办法的修订与修改。

（7）各级机构职责分工方面，未对作业队的物资管理权责有相关规定。（杨钻发）

（8）资源调查方面，实施了资源调查，但无标准格式。（葛）

（9）管理层对业务流程内部控制认识、管理风格。（葛）

（10）对供方已进行评价工作，因新开工项目，未进行供方再评审考核工作。

（11）对账管理方面，存在没有及时对账的情况。（张阳）

（12）物资检查方面，因新开工项目，未进行过项目部物资检查。

纪检监察建议书 监察建议书的适用范围篇七

xxxx监察建议书

xxxxxx：

xx对你单位xxxxx进行效能监察。通过检查，发现你单位在xxxxx的情况下，存在xxxx，针对此情况，建议你单位制定《xxxxxx》，望你单位密切配合，给予支持。

请你单位于20xx年x月xx日前将办理结果函告本部门。

xxxxxxx

二ｏ一x年x月x日

本监察建议书一式（两）份

xxxxxx20xx年x月x日印发 （xxx）监字第xx号